للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

المدير المالي والداخلي يحمل تفويض مزدوج في النادي: الحفاظ على دقة وسلامة جميع السجلات المالية، وإجراء تدقيق مستقل على النشاط التشغيلي والتجاري للأعمال لضمان الامتثال والتناسق والمساءلة عبر جميع الأقسام.

هذه ليست وظيفة حفظ سجلات سلبية. من المتوقع أن يقوم المدير المالي والداخلي بتحديد الانحرافات المالية والفجوات التشغيلية وانحرافات العمليات بشكل استباقي ثم توثيقها وتصعيدها ومتابعتها حتى يتم حلها. تتطلب الوظيفة مزيجًا من الانضباط المالي والصرامة التحقيقية.

العمل بشكل وثيق مع فرق العمليات والإدارة والإدارة، تعمل هذه الوظيفة كحماية داخلية تضمن أن ما يحدث في الميدان، عند نقطة البيع، وعبر جميع الأنظمة يعكس بدقة في السجلات ويتماشى مع سياسات الشركة.

أنا. التحكم المالي ومسك الدفاتر

إدارة أوامر الشراء والفواتير

مراجعة والتحقق من أوامر الشراء (POs) التي أنشأها فريق العمليات للتأكد من أنها كاملة ودقيقة وموثقة بشكل صحيح قبل استلام أي سلع.

التحقق من فواتير الشراء (PIs) مقابل أوامر الشراء المقابلة لها للتأكد من تطابق الكميات والأسعار وتفاصيل الموردين.

التأكد من تخصيص كل فاتورة بشكل صحيح للحساب المناسب أو مركز التكلفة داخل النظام بناءً على طبيعة الطلب.

الإشارة وتصعيد أي تناقضات بين أمر الشراء والفاتورة قبل معالجة الدفع، لا ينبغي دفع أي فاتورة دون تطابق موثق.

الحفاظ على سجل نظيف وقابل للتدقيق لجميع أوامر الشراء والفواتير وحالة تخصيصها.

تخصيص الحساب وتسجيل المعاملات

تخصيص جميع المعاملات المالية الواردة والصادرة إلى الحسابات الصحيحة داخل النظام.

التأكد من تطابق جميع المدفوعات المستلمة بدقة مع العضوية الصحيحة أو الخدمة أو فئة المنتج.

تحديد وتصحيح المعاملات المخصصة بشكل خاطئ التي تم تحديدها من خلال المراجعات اليومية أو الدورية.

الحفاظ على التناسق في كيفية تصنيف المعاملات لضمان دقة التقارير بمرور الوقت.

تتبع تكلفة المخزون

تتبع تكلفة عناصر المخزون من الشراء حتى الاستهلاك أو البيع.

مراقبة دورة حياة عناصر المخزون الرئيسية وتحديد أنماط الطلب وتوجهات التكلفة ومعدلات الاستهلاك.

تسليط الضوء على العناصر ذات أنماط التكلفة غير العادية أو معدلات الفاقد العالية أو الدوران المنخفض وإبلاغ الإدارة بها.

ضمان توافق العد الفعلي للمخزون مع سجلات النظام وبيانات التكلفة بالتنسيق مع فريق العمليات.

السجلات المالية والتقارير

الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومحدثة عبر النظام والأدوات الداعمة.

إعداد ملخصات دورية للإيرادات والمصروفات وتكاليف المخزون حسب طلب الإدارة.

التأكد من أن جميع الوثائق المالية، الفواتير، الإيصالات، وسجلات الدفع محفوظة بشكل صحيح ويمكن استرجاعها في أي وقت.

دعم الإدارة بطلبات البيانات المالية غير الروتينية، ومهام التسوية، وتحليل التكاليف.

ثانيا. التدقيق الداخلي والرقابة

تدقيق خط أنابيب المبيعات

إجراء مراجعات منتظمة لخط أنابيب المبيعات للتحقق من أن جميع العملاء المحتملين، والفرص، والتحويلات مسجلة بدقة وتتقدم كما هو متوقع.

تحديد الفجوات، والمدخلات المعلقة، أو العملاء المحتملين غير المحلولين الذين لم يتم متابعتهم ضمن الإطار الزمني المتوقع.

مقارنة نشاط خط الأنابيب بمبيعات العضوية الفعلية لاكتشاف أي تناقضات بين ما تم بيعه وما تم تسجيله.

الإشارة إلى أنماط عدم الامتثال أو وثائق المبيعات غير المكتملة للإدارة مع الأدلة الداعمة.

تدقيق المعاملات ونقاط البيع

مراجعة معاملات نقاط البيع بانتظام للتحقق من أن جميع المبيعات والخصومات والعمليات الملغاة والمبالغ المستردة تم تفويضها وتطبيقها بشكل صحيح.

تحديد والتحقيق في أي أنماط خصم غير عادية، أو تجاوزات الأسعار غير المصرح بها، أو المعاملات التي تنحرف عن الإجراءات التشغيلية القياسية.

التحقق من أن سجلات الدفع النقدي والرقمي تتطابق مع تقارير تسليم النقد الفعلي وتقارير مستوى النظام.

التأكد من أن جميع المعاملات، العضويات، جلسات التدريب الشخصي، مبيعات الكافيتريا، والإضافات تعكس بدقة في كل من النظام والسجلات المالية.

تدقيق مهام الإدارة

مراجعة دورية للمهام الإدارية التي تم إكمالها داخل النظام للتحقق من أن الإجراءات تم اتباعها بشكل صحيح وكامل.

التحقق من أن طلبات الأعضاء والحالات والإجراءات التشغيلية تم التعامل معها وفقًا لإجراءات التشغيل القياسية المعتمدة، ليس فقط لأنه تم إغلاقها، ولكن أنه تم التعامل معها بشكل صحيح.

تحديد الحالات التي تم فيها تخطي المهام، أو إكمالها بشكل خاطئ، أو توثيقها بشكل غير صحيح وتصعيدها مع السياق الكامل.

مراجعة سجلات حضور الموظفين ومدخلات الرواتب للتحقق من الدقة والإشارة إلى أي شذوذ أو أنماط تتطلب التحقيق.

مراجعة الامتثال التشغيلي

إجراء تدقيق دوري للمناطق التشغيلية الرئيسية بما في ذلك الشراء، المخزون، التعامل مع النقد، وmem

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

The Financial & Internal Controller holds a dual mandate in the club: maintaining the accuracy and integrity of all financial records, and independently auditing the operational and commercial activity of the business to ensure compliance, consistency, and accountability across all departments.

This is not a passive record-keeping role. The Financial & Internal Controller is expected to proactively identify financial irregularities, operational gaps, and process deviations then document, escalate, and follow up until they are resolved. The role requires equal parts financial discipline and investigative rigour.

Working closely with the operations, administration, and management teams, this role acts as an internal safeguard ensuring that what happens on the floor, at the point of sale, and across all systems is accurately reflected in the books and aligned with the company's policies.

I. Financial Control & Bookkeeping

Purchase Order & Invoice Management

Review and verify Purchase Orders (POs) created by the operations team to ensure they are complete, accurate, and properly documented before any goods are received.

Cross-check Purchase Invoices (PIs) against their corresponding POs to confirm quantities, prices, and supplier details match.

Ensure each PI is correctly allocated to the appropriate account or cost centre within the system based on the nature of the order.

Flag and escalate any discrepancies between a PO and PI before payment is processed no invoice should be paid without verified matching.

Maintain a clean and auditable record of all POs, PIs, and their allocation status.

Account Allocation & Transaction Recording

Allocate all financial transactions incoming and outgoing to the correct accounts within the system.

Ensure all payments received are accurately matched to the right membership, service, or product category.

Identify and correct misallocated transactions identified through daily or periodic reviews.

Maintain consistency in how transactions are categorized to ensure reporting accuracy over time.

Inventory Cost Tracking

Track the cost of inventory items from purchase through to consumption or sale.

Monitor the lifecycle of key inventory items identifying ordering patterns, cost trends, and consumption rates.

Highlight items with unusual cost patterns, high waste rates, or low turnover and bring them to management's attention.

Ensure physical stock counts align with system records and cost data in coordination with the operations team.

Financial Records & Reporting

Maintain up-to-date and accurate financial records across the system and supporting tools.

Prepare periodic summaries of income, expenses, and inventory costs as requested by management.

Ensure all financial documentation invoices, receipts, payment records is properly filed and retrievable at any time.

Support management with ad-hoc financial data requests, reconciliation tasks, and cost analysis.

II. Internal Audit & Control

Sales Pipeline Audit

Conduct regular reviews of the sales pipeline to verify that all leads, prospects, and conversions are accurately logged and progressing as expected.

Identify gaps, stalled entries, or unresolved leads that have not been followed up within the expected timeframe.

Cross-reference pipeline activity with actual membership sales to detect any discrepancies between what was sold and what was recorded.

Flag patterns of non-compliance or incomplete sales documentation to management with supporting evidence.

Transaction & POS Audit

Review point-of-sale transactions on a regular basis to verify that all sales, discounts, voids, and refunds were authorized and correctly applied.

Identify and investigate any irregular discounting patterns, unauthorized price overrides, or transactions that deviate from standard operating procedure.

Verify that cash and digital payment records reconcile with the physical and system-level cash handover reports.

Ensure all transactions memberships, PT sessions, cafeteria sales, and add-ons are accurately reflected in both the system and the financial records.

Administration Task Audit

Periodically review administration tasks completed within the system to verify that procedures were followed correctly and completely.

Check that member requests, cases, and operational actions were handled in accordance with established SOPs not just that they were closed, but that they were handled correctly.

Identify instances where tasks were skipped, incorrectly completed, or improperly documented and escalate with full context.

Review staff attendance records and payroll inputs for accuracy and flag any anomalies or patterns that require investigation.

Operational Compliance Review

Conduct periodic audits of key operational areas including purchasing, inventory, cash handling, and mem