للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

المهام والمسؤوليات الوظيفية

• متابعة العملاء بشأن الفواتير والمدفوعات المتأخرة عبر الهاتف، البريد الإلكتروني، وقنوات الاتصال الرسمية.

• مراقبة الذمم المدينة (Accounts Receivable) وتحديث حالات وسجلات التحصيل بانتظام.

• مراجعة حسابات العملاء، الفواتير، تاريخ السداد، والأرصدة القائمة بدقة.

• التفاوض بشأن ترتيبات السداد ومتابعة الجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

• التنسيق مع إدارات المالية والمبيعات لحل المشكلات والنزاعات المتعلقة بالفواتير والمدفوعات.

• إعداد تقارير التحصيل الدورية ورفع الحسابات عالية المخاطر للإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

• إجراء مطابقة حسابات العملاء واكتشاف الفروقات المالية ومعالجتها.

• المساهمة في تحقيق المستهدفات الشهرية للتحصيل واسترداد الأموال (Collection Targets).

المؤهلات ومتطلبات العمل (شروط أساسية)

• **المؤهل العلمي:** شهادة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، أو التخصصات ذات الصلة.

• **الخبرة العملية:** خبرة من 2 إلى 4 سنوات في مجالات التحصيل، الذمم المدينة، أو إدارة الائتمان (Credit Control).

• إلمام قوي بعمليات تحصيل المستحقات وإدارة حسابات العملاء.

• إتقان ممتاز للغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

• إجادة التعامل مع برامج Microsoft Office وبشكل خاص برنامج MS Excel (يُفضل وجود خبرة في أنظمة ERP).

• مهارات عالية في التفاوض، التواصل، حل المشكلات، والتعامل مع الحسابات الصعبة بمهنية وتحت الضغط.

مزايا إضافية (ما تقدمه الفرصة)

• الانضمام إلى شركة رائدة في قطاع الخدمات المساندة بالمملكة.

• بيئة عمل احترافية تدعم التطور والارتقاء المهني في القطاع المالي.

• استقرار وظيفي وحزمة مزايا معتمدة لدى الشركة.