للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

• إستلام فواتير الموردين بعد مراجعة موافقتهم ومطابقتها مع أوامر الشراء

• إعداد طلب الدفع للموردين ومراجعة كشوف حساباتهم قبل تنفيذ الدفع

• إعداد الموافقات على أرصدة الموردين شهريًا وسنويًا وفقًا للسياسة

• مراجعة ومتابعة المصاريف المقدمة وتسويتها

• تحويل كافة المصاريف المستحقة وتسويتها

• مراجعة قيود اليومية للموردين الداخليين بعد إدخالها في النظام

• استلام ومراجعة فواتير جميع رحلات العمل ،واعداد استحقاقات وتعويضات الموظفين

• مراجعة وتدقيق الرواتب بالموارد البشرية بشكل شهري

• تجميع الفواتير ليتم استكمالها للدفع

• الحصول على المعلومات المناسبة أو البيانات المتعلقة بسداد الفواتير

• الاحتفاظ بنسخ من الإيصالات أو الفواتير أو المراسلات اللازمة للملفات و ارشفتها •    إتباع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل الموحدة والتعليمات ذات الصلة وضمان تنفيذ العمل بطريقة خاضعة          للرقابة ومتسقة

•  المساهمة في تحديد فرص التحسين المستمر للنظم والعمليات والممارسات، مع مراعاة الممارسات الرائدة، وتحسين العمليات    التجارية، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية

• •  تشجيع الآخرين لتنفيذ السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل ذات الصلة 

Skills

• • 1-0 سنوات خبرة في المحاسبة