للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

مدقق الدخل

ماندارين اورينتال مسقط تبحث عن مدقق الدخل للانضمام إلى فريق المالية لدينا.

هل أنت محترف في حرفتك؟ هل تزدهر في فريق ينجح معًا، يظهر النزاهة والاحترام أثناء التصرف بمسؤولية؟ هل تتبنى عقلية النمو؟ ندعوك لتصبح من المعجبين بالاستثنائي.

ماندارين اورينتال هي المالك والمشغل الحائز على جوائز لبعض من أفخم الفنادق والمنتجعات والمساكن الموجودة في وجهات رئيسية في جميع أنحاء العالم، مع خط تطوير قوي. يتم التعرف عليها بشكل متزايد لإنشاء بعض من أكثر العقارات طلبًا في العالم، حيث تقدم المجموعة خدمة أسطورية مستوحاة من التراث الآسيوي بينما تمثل أحدث تجارب الرفاهية.

ماندارين اورينتال مسقط

تقع في موقع رئيسي على الشاطئ، ماندارين اورينتال، مسقط هو منتجع حضري أنيق يقدم 150 غرفة وجناح مصمم بشكل أنيق، وخمسة مطاعم وبارات، وسبا فاخر في ماندارين اورينتال، ومسبح خارجي. يحتوي الفندق على قاعة احتفالات فريدة من نوعها تتميز بإطلالات مذهلة على البحر العربي بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من قاعات الولائم والاجتماعات لاستيعاب الفعاليات الاجتماعية والتجارية.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تجربة حياة فاخرة في واحدة من أكثر مناطق مسقط رغبة، تجمع مجموعة حصرية من 155 مسكنًا في ماندارين اورينتال بين خدمة المجموعة الأسطورية، والمرافق من الدرجة العالمية، وإطلالات بحرية أو جبلية مذهلة.

عن الوظيفة

• مسؤول عن محاسبة جميع الإيرادات اليومية للفندق وضمان أن الإيرادات الشهرية مكتملة ومُدخلة في نظام المحاسبة في اليوم الأول من كل شهر.
• إعداد وتوزيع تقرير الإيرادات اليومي الدقيق للإدارة في الوقت المناسب.
• التحقق والمراقبة ومراجعة جميع تقارير إيرادات الفندق وتقارير تدقيق الليل.
• ضمان توازن التسويات اليومية في نظام إدارة الممتلكات، ونقاط البيع وغيرها من أنظمة الفندق.
• التحقق من توازن جميع المشاركات لضمان إدخال جميع الإيرادات.
• التحقق والمصالحة لجميع مراكز الإيرادات كما هو موضح في سجل الدخل يوميًا.
• ضمان الإبلاغ عن جميع إحصائيات الغرف والمطاعم والسبا بشكل صحيح.
• ضمان خريطة حساب SUN الصحيحة لجميع الإيرادات ورموز معاملات الإحصائيات في Datavision.
• مراجعة أي تغييرات على رموز أسعار الغرف يوميًا من خلال تقارير اختلاف الأسعار والتباين.
• التحقق من السبب والمستندات الداعمة المناسبة لأي غرف بيعت بأقل من 50% من أفضل سعر متاح (BAR).
• مراجعة الأسعار المفروضة على جميع الضيوف الذين يدخلون دون حجز مع المستندات الداعمة المناسبة.
• مراجعة تقرير عدم الحضور والتأكد من أنه تم فرض رسوم على جميع حالات عدم الحضور القابلة للتحصيل.
• ضمان أن جميع الخصومات والتخفيضات والمزايا المقدمة للضيوف تم تفويضها والموافقة عليها وفقًا لسياسات وإجراءات الفندق. يجب الإبلاغ عن أي انحرافات عن سياسات وإجراءات الفندق على الفور إلى مدير المالية أو من ينوب عنه.
• مراجعة معاملات المدفوعات للتأكد من الاكتمال والتفويض.
• ضمان أن جميع المشاركات السلبية المتنوعة ورسوم المنزل تم الموافقة عليها واكتمالها مع تفسيرات كافية.
• حساب وتحديث أسعار الصرف للعملات المعنية في نظام إدارة الممتلكات ثم إبلاغ مكتب الاستقبال بأسعار العملات الجديدة المعتمدة لتحديث لوحة عرض الأسعار.
• ضمان أن جميع الغرف المجانية مدعومة بنموذج طلب مجاني معتمد مسبقًا وموافقة من المدير العام أو من ينوب عنه.
• مراجعة تقارير تناقضات التنظيف ومراجعة الغرف.
• مراجعة الفحص الجسدي للغرف الذي يتم بواسطة الأمن ومدير الفندق المناوب.
• ضمان أن تسجيل إيرادات الولائم صحيح من خلال المصالحة لقائمة أحداث الوليمة اليومية التي تقدمها فريق تقديم الطعام والفعاليات يوميًا. حساب جميع طلبات أحداث الوليمة اليومية (BEO) والتحقق من اكتمال الرسوم المفروضة على الضيف كما هو متفق عليه في BEO. متابعة الأخطاء والتباينات.
• مراجعة إلغاءات الطعام والشراب للتحقق من التفويض ومعلومات الدعم الكافية.
• التحقق من جميع المشاركات السلبية للطعام والشراب، والخصومات، ورسوم المنزل (شيك الترفيه، شيك الضابط، شيك الضيافة) للحصول على الموافقة المناسبة والمستندات الداعمة الكافية.
• لضمان أن شيكات الضيافة والترفيه تم حسابها بشكل صحيح وأن اسم الضيف وغرض الترفيه/الضيافة مذكور.
• مراجعة مبيعات مفتاح مفتوح للاكتمال والتفويض.
• ضمان أن تسويات أجهزة بطاقة الائتمان قد تمت المصالحة مع معاملات بطاقة الائتمان المدخلة في النظام.
• التعامل مع تناقضات المصالحة الخاصة ببطاقات الائتمان في الوقت المناسب.
• التعامل بسرعة مع جميع مشكلات الضيوف والنزاعات، بما في ذلك استفسارات بطاقات الائتمان والاستردادات. إجراء التصحيحات المناسبة كما هو مطلوب بعد الحصول على موافقة مدير المالية أو من ينوب عنه.
• إعداد التقارير الهاتفية حسب التمديد وتقديمها إلى جميع الإدارات للمراجعة. تأكد من أن جميع الإدارات تعيد التقارير التي تم التحقق منها.
• ضمان أن إصدار شهادات الهدايا المحلية المجانية وبطاقات الهدايا العالمية تم حسابه بشكل صحيح وأن استخداماتها تم إدارتها بدقة.
• التحقق من بطاقات الهدايا المستردة مقابل إيصالات Givex وحساب الهدايا/حساب المنزل.
• إجراء جرد شهري لبطاقات الهدايا العالمية وتقديم التقرير إلى المكتب الرئيسي.
• مراجعة تقرير أمين الصندوق اليومي (GCR). التحقق من المبلغ المودع مقابل إجمالي الإيصالات
• ضمان أن جميع حسابات الصرف قد تم تصفيتها/تصفيرها في نهاية كل شهر.
• ضمان أن دفاتر الأستاذ الفرعية (مثل: دفتر الأستاذ الضيف، حساب AR/دفتر أستاذ المدينة، الودائع المقدمة) تمت مصالحتها مع أرصدة دفتر الأستاذ العام في نهاية كل شهر. يجب أن يكون لأي تباين تفسير صحيح.
• إعداد مصالحة نهاية الشهر لجميع أرصدة دفتر الأستاذ العام والإيرادات ذات الصلة.
• إجراء فحوصات عشوائية شهرية في العمليات مثل، ولكن لا تقتصر على، التحقق من سعر القائمة مقابل نقاط البيع، والتحقق في المنافذ التي تم فتح الشيكات لجميع الطاولات المأهولة، ومراجعة مجموعات الطوارئ المصدرة من حيث الاكتمال.
• مساعدة أمين الصندوق العام في إجراء عمليات عد النقد المفاجئة.
• مراقبة إصدار النماذج القابلة للحساب مثل، ولكن لا تقتصر على، الإيصالات الرسمية، شيكات الضيوف اليدوية، النماذج المجانية، إلخ.