للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

استلام، فحص، التحقق وتسجيل فواتير الموردين والموظفين في نظام ERP وفقًا لسياسات وإرشادات الشركة.

التحقق من طلبات دفع الموردين المستلمة وأداء طرق المطابقة بين الوثائق لضمان الامتثال لسياسات الشركة.

إدارة المدفوعات المقدمة للموردين وتسوياتها بالإضافة إلى ملاحظات المدين والدائن.

تسجيل الفواتير في نظام المحاسبة، بالإضافة إلى صيانة الإدخالات.

إعداد دقيق وفعال للضرائب، والاحتفاظ، وأي خصومات أخرى مطلوبة تتعلق بالفواتير، بالإضافة إلى استرجاعها.

الرد على استفسارات الموردين.

التحقق من وإصدار جميع أنواع الفواتير الواردة إلى قسم الحسابات الدائنة مع مراعاة المعايير المحاسبية.

إجراء تسوية كشف حساب المورد.

أداء أي مسؤوليات وواجبات إضافية يتم تعيينها ضمن نطاق تخصص المالية والمحاسبة.

المسؤوليات الرئيسية

تسجيل جميع الفواتير بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

إغلاق المدفوعات المقدمة المفتوحة والفواتير.

• بكاليوس في المحاسبة أو الوظائف ذات الصلة
• خبرة عمل من 0-1 سنة في الحسابات الدائنة أو الوظائف ذات الصلة
• مهارات اللغة (العربية، الكردية والإنجليزية)
• مهارات Microsoft Office (Excel و Word)

الكفاءات السلوكية:

• تحقيق النتائج وتعزيز الملكية
• بناء قيمة العملاء
• الشبكات والتأثير بشكل تعاوني
• قيادة الفرق
• دفع التغيير

الكفاءات التقنية:

• معايير المحاسبة
• الإنجليزية التجارية
• المعرفة المحاسبية
• MS Office
• الرقابة الداخلية