للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

• تسجيل فواتير الموردين
• مطابقة المبالغ في نظام A/P المملوك بفواتير الموردين
• إعداد وإصدار جداول المدفوعات
• تحديث بيانات الموردين
• التسوية وحل مشاكل الفواتير
• بناء علاقات رئيسية مع الموردين من أجل حل مشاكل الفواتير بسرعة
• أرشفة الفواتير والبيانات وأي مستندات محاسبية ذات صلة عند الحاجة
• دعم قسم المحاسبة بمشاريع ومهام متنوعة
• ضمان التواصل مع الفروع المحلية
• مراقبة وإدارة الحسابات من أجل التحصيل في الوقت المناسب لجميع الفواتير المفتوحة.
• بناء والحفاظ على علاقات قوية وتعاونية مع العملاء ومراكز الدفع والشبكة الداخلية.
• مراجعة البيانات لتحديد مخاطر A/R، وقضايا الدفع غير المحلولة، والفجوات في العمليات الداخلية والخارجية، واتجاهات الدفع.
• تحديد التحديات بشكل استباقي في عملية الائتمان والتحصيل لدينا ومساعدة الشبكة في تطوير خطط عمل للتحسين.

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

• درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة مطلوب؛ درجة متقدمة أو شهادة مفضلة.
• حد أدنى من سنتين من الخبرة ذات الصلة في المحاسبة العامة و/أو الصناعة.
• كفاءة تقنية ولديه مهارات محاسبية وتحليلية ونمذجة مالية وبحث قوية.
• مهارات تنظيم ممتازة واهتمام بالتفاصيل.
• مدفوع ذاتيًا ويعمل بشكل عاجل.
• القدرة على الازدهار في بيئة سريعة الحركة وديناميكية.
• إجادة في تطبيقات MS Office (خصوصًا Excel) وأدوات الاستعلام المالية.
• مهارات تواصل كتابية وشفوية باللغة الإنجليزية ممتازة.