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الوصف الوظيفي

MISSIONS 🎯

Directement rattaché(e) au Chef Comptable, vous intégrez une équipe de 2 personnes. De manière polyvalente, ce poste vous permettra de prendre en charge la comptabilité pour plusieurs filiales du groupe.

Vos missions seront les suivantes :

Facturation fournisseurs :

• Saisie des factures fournisseurs dans Sage X3 jusqu’au bon à payer, archivage dématérialisé et tenue d’un échéancier pour transfert des Bons à Payer à la trésorerie
• Traitement des avoirs fournisseurs dans le respect des procédures spécifiques en lien avec le suivi qualité des pièces achetées ou prestation sous-traitées
• Traitement interne des écarts : validation avec les services concernés
• Traitement des relances fournisseurs

Facturation clients :

• Établissement et envoi des factures sur les plateformes clients
• Suivi des relances en lien avec le service Programmes

Autres responsabilités :

• Établissement de la DEB
• Reporting TVA à destination d’un client exonéré
• Refacturation intragroupe (ressources partagées, prestataires pôles industriels, frais de déplacements…)
• Suivi des dossiers d’immobilisations en cours
• Refacturation des pièces non-conformes aux fournisseurs
• Si possible, progressivement : reprise de la valorisation des stocks au contrôle de gestion et traitement des factures non parvenues / charges constatées d’avance