للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

الأدوار والمسؤوليات

استلام ومراجعة والتحقق من جميع فواتير الموردين للتأكد من دقتها، والتفويض المناسب، والامتثال لسياسات الفندق

مطابقة الفواتير مع أوامر الشراء وتقارير الاستلام لضمان الاكتمال والدقة

إدخال الفواتير في نظام المحاسبة بدقة وفي الوقت المناسب

إعداد ومعالجة مدفوعات الموردين من خلال الشيكات، والتحويلات البنكية، أو طرق أخرى معتمدة

مراقبة جداول الدفع لضمان التسوية في الوقت المناسب والحفاظ على علاقات قوية مع الموردين

التحقق من ترميز النفقات وتوزيع التكاليف على الأقسام والحسابات المناسبة

الحفاظ على تحديث بيانات الموردين الرئيسية، بما في ذلك تفاصيل الاتصال وشروط الدفع

الرد بسرعة على استفسارات الموردين وحل التباينات أو النزاعات بشكل احترافي

ضمان الامتثال للرقابة المالية الداخلية، وإجراءات التشغيل القياسية للفندق، والسياسات المؤسسية

الالتزام باللوائح الضريبية المحلية، بما في ذلك الامتثال لضريبة القيمة المضافة، والمساعدة في الوثائق ذات الصلة بالضرائب

إجراء التسوية الشهرية لدفتر الحسابات الدائنة مع الدفتر العام لضمان الدقة

المساعدة في أنشطة إغلاق نهاية الشهر من خلال إعداد الاستحقاقات والجداول الداعمة

الحفاظ على سجلات منظّمة وسهلة الاسترجاع للفواتير والمدفوعات والوثائق ذات الصلة

توفير الوثائق والدعم اللازمين خلال التدقيقات الداخلية والخارجية

التعاون مع قسم المشتريات، والاستلام، والأقسام الأخرى لحل مشاكل الموافقة على الفواتير

العمل بشكل وثيق مع فريق المالية لضمان سير العمليات بسلاسة وتقارير مالية دقيقة

الملف الشخصي المطلوب للمرشحين

المؤهلات

درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة

1-2 سنوات من الخبرة في الحسابات الدائنة أو المحاسبة العامة، يفضل في مجال الضيافة

إجادة برامج المحاسبة وMS Excel

فهم قوي لإجراءات المالية الفندقية، إدارة الموردين، والامتثال الضريبي

اهتمام ممتاز بالتفاصيل، مهارات تنظيمية، والقدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية