للتقدم للوظيفة : رابط الوظيفة من هنا. 

_______________________________________

الوصف الوظيفي

المهام والمسؤوليات: .

استلام وتدقيق الفواتير: التأكد من أن الفواتير المستلمة من الموردين صحيحة وتحتوي على البيانات اللازمة.

. مطابقة المستندات: التأكد من تطابق فاتورة المورد مع أمر الشراء (PO) لضمان أن الشركة تدفع فقط مقابل ما طلبته واستلمته فعلياً.

.إدخال البيانات: تسجيل الفواتير في النظام المحاسبي .

فتح حسابات الموردين: إدخال بيانات الموردين الجدد على النظام وتحديث بياناتهم البنكية.

.مصادقة الأرصدة: إجراء مطابقات دورية (Reconciliation) بين كشف حساب المورد وسجلات الشركة لحل أي فروقات.

.الرد على الاستفسارات: التعامل مع اتصالات الموردين بخصوص حالة الدفع أو الفواتير المعلقة.

.تقرير اعمار الديون (AP Aging Report): مراقبة الفواتير المتأخرة وتحليل مبالغ الديون المستحقة حسب المدة (30، 60، 90 يوماً).

.إقفال الشهر: إعداد قيود التسوية والمشاركة في عملية إغلاق الحسابات الشهرية والسنوية.

المتطلبات: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو أي مجال وثيق الصلة (مثل إدارة الأعمال/المالية ,و المصرفية) الخبرات: سنة واحدة على الأقل في مجال المحاسبة إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة)